Risk register dan mitigasi
Manajemen risiko
Lacak kemungkinan, dampak, risiko residual, ownership, kategori, visualisasi matriks risiko, dan rencana mitigasi untuk tata kelola risiko enterprise yang siap ISO.
RendahSedangTinggiKritis
| id | risiko | kategori | pemilik | kemungkinan | dampak | mitigasi | residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK-118 | Pemasok kemasan steril satu sumber | Rantai Pasok | Pengadaan | 4 | 5 | Program kualifikasi ganda | 9 |
| RSK-109 | HVAC menua di area terklasifikasi | Fasilitas | Engineering | 3 | 5 | Review tren partikulat triwulanan | 8 |
| RSK-103 | Kesalahan transkripsi manual batch record | Proses | Produksi | 3 | 4 | Verifikasi orang kedua | 6 |
| RSK-096 | Gap pelatihan untuk kriteria inspeksi baru | Manusia | QA | 2 | 4 | Kampanye refresh kompetensi | 4 |
Halaman 1 dari 1